# Příjem zboží podle faktury nebo dodacího listu

Nápověda ProfiREST › Sklady a receptury › Příjem zboží podle faktury · https://www.mujprofirest.cz/help/sklady/prijem_zbozi · aktualizováno 2026-11-05

Zboží od dodavatele naskladníte **nahráním faktury nebo dodacího listu** – PDF nebo fotky z telefonu. Řádky se z dokladu vyčtou, spárují se se skladovými položkami a vy je jen zkontrolujete. Přiřazení si systém zapamatuje, takže u dalšího dokladu od stejného dodavatele proběhne samo.

**Kde to najdu:** Produkty a sklady · Příjem zboží · `/admin/warehouse/prijem` · Oprávnění: Sklad

> **Než začnete**
>
> - [Skladové položky](https://www.mujprofirest.cz/help/sklady/sklad) – řádky dokladu se přiřazují k položkám, které už máte. Chybějící položku jde založit přímo při kontrole.
> - Položky [skryté pro provozovnu](https://www.mujprofirest.cz/help/sklady/sklad) se při párování nenabízejí.

## Nahrání dokladu

Na stránce *Příjem zboží* klikněte na **Vybrat soubor** (nebo soubor přetáhněte do rámečku) a vyberte PDF, nebo fotku JPG či PNG – nejvýš 10 MB. Čtení dokladu trvá obvykle 10–30 sekund. Pak se otevře kontrola řádků.

Vedle nahrání je seznam **Faktury přijaté k naskladnění**: faktury zapsané v [Účetnictví › Faktury přijaté](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/faktury_prijate) za posledních 60 dní, které mají přílohu, druh nákladu *Suroviny a zboží*, *Nápoje* nebo žádný a ještě nejsou naskladněné. Tlačítko **Naskladnit** vyčte řádky z přílohy faktury.

Pod tím je seznam dokladů provozovny: rozpracované (tlačítko *Dokončit*), naskladněné, stornované a dodací listy, které [čekají na fakturu](https://www.mujprofirest.cz/help/sklady/prijem_zbozi#dodaci-list).

## Kontrola řádků

Každý řádek dokladu ukazuje množství a cenu z dokladu, přiřazenou skladovou položku, kolik se naskladní a novou nákupní cenu za jednotku skladu. Nahoře je věta, kolik řádků zbývá vyřešit, a záložky *Vše*, *K vyřešení*, *Připraveno* a *Neskladovat*.

| Řádek | Co znamená | Co udělat |
| --- | --- | --- |
| **Zelený** – *zapamatováno*, *podle EAN*, *vybráno ručně* | Položka i přepočet jsou jisté. | Nic, jen zkontrolujte množství. |
| **Oranžový** – *návrh podle názvu*, *zkontrolujte přepočet* | Položka je navržená podle názvu zboží, nebo se jednotka na dokladu liší od jednotky skladu. | Zkontrolujte položku a přepočet a klikněte na **Potvrdit**. |
| **Červený** – *nepřiřazeno* | Pro řádek se nenašla skladová položka. | Vyberte položku (pište do pole, nabídka se zúží), založte **Novou položku**, nebo zvolte **Neskladovat**. |
| **Šedý** – *Neskladovat* | Řádek se nenaskladní – zálohy na obaly, doprava, služby, alobal… | Když se mýlí, klikněte na **Skladovat**. |

**Přepočet jednotek:** když je na dokladu jiná jednotka než u skladové položky (např. „3 krt“ a položka v kusech), u řádku je pole *1 krt = 24 ks*. Číslo se předvyplní z názvu zboží („krt 24ks“), jistotu ale máte jen po kontrole. Gramy a mililitry se na kilogramy a litry přepočítají samy.

Když se při čtení spletlo množství nebo cena, klikněte u řádku na **Opravit množství** a přepište množství a cenu řádku celkem bez DPH. Řádek se záporným množstvím (vratka) se nenaskladňuje.

Řádek, který na dokladu chybí, přidáte tlačítkem **Přidat řádek, který na dokladu chybí** (název, množství, jednotka, cena celkem bez DPH). Rozpracovanou kontrolu uložíte tlačítkem **Uložit rozpracované** a dokončíte později.

## Údaje dokladu

Nad řádky jsou údaje vyčtené z dokladu: druh (faktura / dodací list), dodavatel, IČO, číslo dokladu, datum dodání a u faktury datum vystavení, splatnost a variabilní symbol. Zkontrolujte je – dodavatel slouží k [zapamatování přiřazení](https://www.mujprofirest.cz/help/sklady/prijem_zbozi#pamet) a faktura se s těmito údaji zapíše do Faktur přijatých. Součet řádků bez DPH se porovná se základem DPH na faktuře; když nesedí, možná řádek chybí.

## Naskladnění

Tlačítko **Naskladnit** se odemkne, až jsou vyřešené všechny řádky. Systém pak:

- **Zvýší zásobu** každé položky na této provozovně (množství z dokladu × přepočet) a zapíše pohyb *Naskladněno*.
- Když je zaškrtnuté **Aktualizovat nákupní ceny podle dokladu**, uloží novou nákupní cenu (cena řádku bez DPH / naskladněné množství) – u dodavatele položky na této provozovně, jinak u položky. Změna o víc než 10 % je při kontrole oranžově. U dokladu v cizí měně je volba předem vypnutá.
- Zapíše hodnotu naskladněných řádků bez DPH do výdajů provozovny – stejně jako [přijatá objednávka](https://www.mujprofirest.cz/help/sklady/objednavky_zbozi#dokonceni) ([Příjmy a výdaje](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/prijmy_vydaje)).
- [Zapamatuje si přiřazení](https://www.mujprofirest.cz/help/sklady/prijem_zbozi#pamet) řádků pro tohoto dodavatele.
- U faktury ji **zapíše do [Faktur přijatých](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/faktury_prijate)** i s přílohou (druh nákladu podle dokladu, jinak *Suroviny a zboží*, nezaplacená). Když je faktura se stejným číslem od stejného dodavatele už zapsaná, jen se s ní příjemka propojí. Zapíše se i tehdy, když naskladňuje zaměstnanec bez práva Účetnictví – upravit ji pak smí jen zaměstnanec s tímto právem.

> **Když se faktura do Účetnictví nezapíše nebo už je naskladněná**
>
> Chybu v čísle, datech nebo IČO ukáže stránka u pole a nenaskladní nic. Když nesedí rozpis DPH z faktury, zboží se naskladní a hláška vás požádá, ať fakturu do Faktur přijatých zapíšete ručně.
>
> Stejný doklad (stejný dodavatel, druh a číslo, nebo stejná faktura přijatá) se podruhé nenaskladní – stránka napíše, že už je naskladněný. Rozpracovanou příjemku pak zahoďte.

## Zapamatované přiřazení

Po naskladnění si systém pro dodavatele (podle IČO, bez něj podle názvu) zapamatuje u každého řádku skladovou položku a přepočet – podle kódu zboží dodavatele, EANu i názvu. U dalšího dokladu od stejného dodavatele se tyto řádky spárují samy a jsou zelené *zapamatováno*. Přepočet platí pro jednotku z dokladu: přijde-li stejné zboží v jiné jednotce (kusy místo kartonů), položka se doplní, přepočet je ale oranžový k potvrzení. Zapamatuje se i *Neskladovat*. Když řádek přiřadíte jinak, při dalším naskladnění se přiřazení přepíše.

Řádky bez zapamatovaného přiřazení se párují podle EANu (shoda s EANem skladové položky), jinak se položka navrhne podle názvu zboží – takový návrh je vždy oranžový a čeká na potvrzení.

## Dodací list a pozdější faktura

Zboží často přijde s dodacím listem a faktura až později. Dodací list naskladníte stejně jako fakturu (druh dokladu *Dodací list*); bez cen se nákupní ceny nemění a do výdajů se nezapíše nic. V seznamu dokladů je pak u něj *čeká na fakturu*.

Až fakturu od stejného dodavatele (stejné IČO, bez IČO stejný název) zapíšete do Faktur přijatých, nabídne stránka faktury **Ano, propojit** (dodací listy naskladněné za posledních 60 dní). Po propojení se zboží znovu nenaskladní. Faktura patří k jinému dodání? Pak ji naskladněte tlačítkem *Ne, naskladnit podle faktury*.

## Naskladnění z Faktur přijatých

Komu patří i právo Sklad, vidí u faktury přijaté za zboží, nápoje nebo bez druhu nákladu řádek o skladu:

- *Zboží z faktury ještě není naskladněné* – tlačítko **Naskladnit podle faktury** vyčte řádky z přílohy a otevře kontrolu. Údaje dokladu se berou z faktury a při kontrole se nemění.
- Faktura bez přílohy – naskladnit jde, až k ní přiložíte PDF nebo fotku.
- *Naskladnění je rozpracované* – tlačítko **Dokončit naskladnění**.
- *Zboží je naskladněné* (i z propojeného dodacího listu) – tlačítko **Otevřít příjemku**.

## Storno a zahození

**Stornovat příjemku** (u naskladněného dokladu) sníží zásoby položek zpět o naskladněné množství (pohyb *Vyskladněno*) a smaže výdaj. Nákupní ceny ani zapamatované přiřazení se nevracejí a faktura ve Fakturách přijatých zůstane. Doklad pak můžete naskladnit znovu.

Rozpracovanou příjemku, kterou nechcete dokončit, smažete tlačítkem **Zahodit rozpracovanou příjemku**.

## Na co si dát pozor

- **Údaje vyčtené z dokladu se můžou splést** – v čísle, množství i v návrhu položky. Před naskladněním projděte hlavně množství na sklad a přepočty.
- Každou dodávku naskladněte jednou: buď podle dodacího listu, nebo podle faktury. Pozdější fakturu k dodacímu listu jen [propojte](https://www.mujprofirest.cz/help/sklady/prijem_zbozi#dodaci-list).
- Naskladňuje se vždy do provozovny vybrané v administraci.
- Doklad má nejvýš 300 řádků; delší se načte jen do 300. řádku.