# Faktury přijaté

Nápověda ProfiREST › Administrace systému › Faktury přijaté · https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/faktury_prijate · aktualizováno 2026-10-29

Faktury od dodavatelů – za suroviny, nápoje, energie, nájem nebo opravy. Zapíšete je jednou a stránka pak hlídá, které čekají na zaplacení a které jsou po splatnosti, ukáže DPH na vstupu po sazbách a náklady podle druhu a pošle faktury účetní do Pohody. K faktuře jde přiložit sken nebo PDF.

**Kde to najdu:** Účetnictví · Faktury přijaté · `/admin/invoices/in` · Oprávnění: Účetnictví

## Zapsat fakturu

Tlačítko **Zapsat fakturu** otevře formulář pro provozovnu, kterou máte v administraci vybranou:

- **Dodavatel** – začněte psát název; stránka nabídne dodavatele z dřívějších faktur (s IČO a DIČ) a ze seznamu [dodavatelů skladu](https://www.mujprofirest.cz/help/sklady/dodavatele) a doplní jejich prázdné údaje. Novou firmu načte tlačítko **ARES** podle IČO. Údaje se uloží k faktuře – pozdější přejmenování dodavatele ji nezmění.
- **Doklad** – číslo faktury dodavatele (povinné, nejvýš 32 znaků – víc POHODA do „Původního dokladu“ nepřijme), variabilní symbol (prázdné = číslice z čísla faktury), *Druh nákladu* (Suroviny a zboží, Nápoje, Služby, Energie a voda, Nájem, Vybavení a opravy, Ostatní), datum vystavení (nejpozději dnes), DUZP (předvyplní se podle vystavení) a splatnost – zkratky *ihned*, *7*, *14* a *30 dní* ji spočítají od vystavení. Poznámka je nepovinná.
- **Úhrada a příloha** – když je faktura už zaplacená, zaškrtněte to a zadejte datum. Sken nebo PDF (PDF, JPG nebo PNG do 10 MB) se uloží do zamčené složky; otevře ho jen přihlášený majitel nebo zaměstnanec s oprávněním Účetnictví v této provozovně. Větší soubor formulář odmítne hned při odeslání, vyplněné údaje zůstanou.

**Zapsat fakturu** fakturu uloží a vrátí vás do přehledu; **Uložit a zapsat další** rovnou otevře prázdný formulář pro další fakturu. Stejné číslo faktury od stejného dodavatele (podle IČO, bez IČO podle názvu) nejde zapsat dvakrát a druhé kliknutí na tlačítko se nepočítá. Chybně vyplněné pole stránka označí.

## Vyčíst údaje z PDF nebo fotky

Nejrychlejší cesta: nahrajte do pole *Sken nebo PDF faktury* PDF od dodavatele nebo fotku papírové faktury a klikněte na **Vyčíst údaje z faktury**. Za pár sekund se doplní dodavatel (název, adresa, IČO, DIČ), číslo faktury, variabilní symbol, data vystavení, DUZP a splatnosti, rozpis DPH po sazbách, druh nákladu a krátká poznámka. Soubor zůstane přiložený k faktuře.

- Doplněná pole se na chvíli modře zvýrazní a nad formulářem je zelený (nebo oranžový) souhrn. **Vždy zkontrolujte částky a data** – čtení z fotky nemusí být přesné a stránka raději upozorní, než aby hádala: když rozpis DPH nesedí s částkou celkem, když faktura nemá rozpis (částka jde do sazby 0 %), když je v cizí měně, nebo když si něčím nebyla jistá.
- U nové faktury se vyplní všechno; u úpravy jen prázdná pole (rozpis DPH jen když je celý prázdný). Vyčíst jde opakovaně.
- Vyčtením se nic neukládá; faktura vznikne až tlačítkem *Zapsat fakturu*.

## Částka a DPH

Pro každou sazbu DPH z faktury vyplňte jeden řádek (21 %, 12 % a 0 % jsou připravené, sazbu řádku jde změnit i na staré 15 % a 10 %):

- zadejte **základ bez DPH** – DPH a částka s DPH se dopočítají, nebo
- zadejte **částku s DPH** – základ a DPH se rozpočítají.

DPH jde přepsat, když ho dodavatel zaokrouhlil jinak (po položkách); smí se lišit nejvýš o 1 Kč a 1 %. U nulové sazby je DPH 0 – faktury od neplátců DPH zapisujte jen do řádku 0 %. Pod řádky je *Celkem k úhradě*; jedna faktura může mít nejvýš 21 milionů Kč.

## K úhradě, po splatnosti, všechny

Tři karty nahoře ukazují, kolik je k úhradě, kolik z toho po splatnosti a kolik je splatné v příštích 7 dnech. Záložky:

- **K úhradě** – všechny nezaplacené faktury od nejstarší splatnosti.
- **Po splatnosti** – jen ty, jejichž splatnost minula (s počtem dní).
- **Všechny za období** – faktury s **DUZP** v období (výchozí tento měsíc, nejvýš rok), i zaplacené; pod seznamem souhrny a export.

Období se počítá podle DUZP stejně jako [Přehled účetnictví](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/ucetnictvi#mesic) a export do POHODY – seznam, DPH na vstupu i export za stejné období sčítají tytéž faktury. V seznamu je proto sloupec *DUZP*; když se datum vystavení liší, je pod ním drobně.

Filtr *Druh nákladu* a pole *Hledat* (dodavatel, IČO, číslo faktury, variabilní symbol, poznámka – na diakritice nezáleží) zúží seznam. U faktury s přílohou je odkaz *příloha*.

## Zapsat úhradu

Po zaplacení klikněte u faktury na **Zapsat úhradu** a potvrďte datum (výchozí dnešek, budoucí nejde). U zaplacené faktury **Upravit úhradu** opraví datum, nebo úhradu zruší. Stránka si pamatuje, kdo úhradu zapsal.

## DPH na vstupu a náklady podle druhu

V záložce *Všechny za období* jsou pod seznamem dvě tabulky za zobrazené faktury:

- **DPH na vstupu** – základ a DPH po sazbách (faktury s DUZP v období), podklad pro odpočet DPH. Do kterého přiznání odpočet patří, rozhoduje účetní (podle DUZP a data přijetí).
- **Náklady podle druhu** – součet částek s DPH podle druhu nákladu, od největšího.

## Export do Pohody a Excelu

V záložce *Všechny za období* stáhne **Pro POHODU (XML)** přijaté faktury s DUZP v zobrazeném období pro import do agendy Přijaté faktury a **Excel** stejná data ke kontrole. Export nebere ohled na filtr druhu ani hledání. Každá faktura jde jako faktura bez položek se souhrnem po sazbách: základ a DPH přesně tak, jak jste je zapsali (POHODA je nepřepočítává, odpočet tedy sedí s fakturou dodavatele), s číslem dodavatele jako původním dokladem, variabilním symbolem, daty a dodavatelem. Staré sazby jdou jako druhá snížená (10 %) a snížená (15 %). Členění DPH, předkontaci, prefix řady a středisko nastavíte v [Nastavení faktur](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/faktury#nastaveni). Export jde nejvýš za 92 dní – u delšího období (třeba *Letos*) stránka místo tlačítek napíše, ať zvolíte kratší. Stejný export jde stáhnout na stránce Pohoda a odkazem pro automatický import (`export=received`), viz [Ruční export a odkaz](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/integrace#pohoda-odkaz).

## Co už účetní má v POHODĚ

Stránka si pamatuje, které faktury už odešly v XML exportu do POHODY (staženém tady, na stránce Pohoda, nebo odkazem pro automatický import). V seznamu je u takové faktury *v POHODĚ od …*. Nad exportem je napsané, kolik faktur účetní ještě nemá – **nových od posledního exportu nebo od té doby změněných** – a tlačítko **Pro POHODU jen nové a změněné** pošle právě ty, bez ohledu na zvolené období. Účetní tak stejnou fakturu nedostane dvakrát (přijaté faktury dostávají číslo z řady POHODY, takže by druhý import vytvořil duplicitu). Tlačítko *celé období* dál pošle všechno v období, i co účetní už má.

- **Změněná po exportu** – když u exportované faktury změníte dodavatele, číslo, data, rozpis DPH, druh nebo poznámku, označí se oranžově *změněno po exportu*, půjde do příštího exportu „jen nové a změněné“ znovu a účetní musí v POHODĚ nahradit starší verzi. Zápis nebo zrušení úhrady se nepočítá – úhrady si POHODA páruje sama.
- **Smazaná po exportu** – XML smazání neumí; stránka napíše, kolik takových faktur je, a účetní je musí v POHODĚ smazat ručně. Formulář faktury to před smazáním připomene.
- Odkaz pro automatický import s parametrem `changed=1` dělá totéž co tlačítko – posílá jen nové a změněné, viz [Ruční export a odkaz](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/integrace#pohoda-odkaz).
- Přehled účetnictví má úkol *N přijatých faktur není v POHODĚ*, dokud je co poslat.

Nabídka se ukáže po aktualizaci databáze; do té doby funguje jen export celého období.

## Upravit a smazat

Číslo faktury nebo **Upravit** otevře formulář se všemi údaji; uložení přepíše fakturu a stránka si pamatuje, kdo ji naposledy upravil. Novou přílohou nahradíte starou, zaškrtnutím *odebrat* ji smažete. Dole ve formuláři je **Smazat fakturu** – faktura zmizí z přehledu i z exportu a hláška po smazání nabídne *Vrátit zpět*.

## Naskladnit zboží z faktury

Kdo má i oprávnění *Sklad*, vidí u faktury za suroviny a zboží, nápoje nebo bez druhu nákladu řádek o skladu. Tlačítko **Naskladnit podle faktury** vyčte z přílohy řádky zboží a otevře jejich kontrolu v [Příjmu zboží](https://www.mujprofirest.cz/help/sklady/prijem_zbozi); faktura bez přílohy se naskladnit nedá. Když je od stejného dodavatele naskladněný dodací list bez faktury, stránka nabídne **Ano, propojit** – zboží se pak znovu nenaskladní. Naskladněná faktura má u sebe odkaz *Otevřít příjemku*.

Opačně to funguje taky: fakturu nahranou v Příjmu zboží zapíše naskladnění do Faktur přijatých samo, i s přílohou.

## Na co si dát pozor

- Úhradu zapíše i [Banka](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/banka#parovani): odchozí platba z nahraného výpisu (u Fio banky stažená automaticky) se spáruje s fakturou k úhradě podle variabilního symbolu a částky. Bez výpisu z banky úhrady zapisujete ručně.
- Faktury se vedou pro každou provozovnu zvlášť – podle provozovny vybrané v administraci. Součet za všechny provozovny ukáže [Přehled účetnictví › Celý účet](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/ucetnictvi#cely-ucet).
- Stránku vidí majitel a zaměstnanec s oprávněním [*Účetnictví*](https://www.mujprofirest.cz/help/administrace/zamestnanci#prava-web) nebo *Plný přístup*. Nastavení exportu (v Nastavení faktur) je jen pro majitele.
- [Objednávky u dodavatelů](https://www.mujprofirest.cz/help/sklady/objednavky_zbozi) se s fakturami nepropojují – fakturu k nim zapište zvlášť. S fakturami se propojuje jen [Příjem zboží](https://www.mujprofirest.cz/help/sklady/prijem_zbozi).